# Програма за фактуриране SAF-T - готовността в Rila.Tools

Програма за фактуриране, готова за SAF-T, попълва и проверява данните, които
файлът иска от фактурите, в момента на издаването: вид на реда, тарифен код,
код на мярката, вид на идентификатора на клиента. Не ги търси в края на
месеца. В Rila.Tools кодовете и картотеката са за всяка фирма, а проверката
при записа и файлът идват с функционалността **SAF-T**; счетоводството го
допълва и подава.

## Защо програмата за фактуриране носи SAF-T данните

Кодексът изрежда съдържанието на стандартния одитен файл за данъчни цели, и
третата точка в списъка са покупките и продажбите заедно с клиентите и
доставчиците им (чл. 71и, ал. 2, т. 3 от [ДОПК](https://kik-info.com/normativna-baza/kodeksi/dopk/)). Кой е
задължен и от коя година, има в
[SAF-T - какво е и кога засяга Вашата фирма](/blog/saf-t-kakvo-e-i-koga-zasyaga-vashata-firma).

Сметките и салдата се раждат в счетоводството, но редовете на фактурата - не.
Дали „к-т" на ред 3 е стока или услуга, знае човекът, който продава, в деня на
продажбата. След месец същото се възстановява с питане назад или с догадка.
Затова софтуерът за фактуриране е мястото, където SAF-T данните се събират
най-евтино: когато полето е празно, документът още е пред Вас. Как си делите
работата със счетоводството, е описано в
[SAF-T: кой какво прави](/blog/saf-t-fakturirane-i-schetovodstvo-koy-kakvo-pravi).

## Какво е за всяка фирма

Подготовката не е платената част. Следните екрани работят за всяка фирма в
Rila.Tools, със или без функционалността:

- **SAF-T** - три таблици с кодовете по номенклатурите на НАП. В първата всяко
  изписване на мярка от документите Ви („бр.", „кг", „pcs") получава
  **Код по НАП**, а колоната **Откъде** казва дали го е дала програмата
  („карта") или Вие („избор"). Втората връзва начините на плащане с кодовете
  10, 42, 48, 68 и 97. Третата показва към кой код е отнесен всеки вид
  документ - 01 за фактура, 03 за кредитно известие, „Не се подава" за
  проформа и оферта. Защо мерките имат кодове, обяснява статията за
  [мерни единици по номенклатурата на НАП](/blog/merni-edinici-po-nomenklaturata-na-nap).
- **Стоки и услуги** - за всеки артикул **Вид** и **Тариф. код**, плюс знак в колоната
  **SAF-T**: зелено за готов ред, жълто за ред без вид или за стока без код.
  Как се избира осемцифреният код, има в
  [тарифен код по КН8](/blog/tarifen-kod-kn8-na-stokata).
- **Клиенти и доставчици** - вид на идентификатора (ЕИК, ЕГН, ЛНЧ, **Сл. № ФЛ**
  и други), **Държава** и **Населено място** от списъка на НСИ и знак
  **Готов**, **Непълен** или **Невалиден** на всеки картон. Защо видът на
  номера има значение - в
  [ЕИК, ЕГН или ЛНЧ](/blog/eik-egn-lnch-vid-na-identifikatora).

Картотеката се допълва и без Вас. Всеки ден програмата минава през
картоните; където държавата или населеното място липсват,
ги взема от адреса или ги търси по ЕИК в публичния регистър. Картон, за който не намира отговор,
остава с причината си. Без функционалността знаците само показват и нищо не
спира записа.

## Какво идва с функционалността SAF-T

Платената добавка **SAF-T** носи две неща: полетата в документите и файла за
НАП.

- В издадените и получените документи редовете получават колоните **Вид** и
  **Тариф. код**. За услуга кодът е 00000000 и се слага без Вас, а позната
  стока идва с вида и кода, записани при нея в **Стоки и услуги**.
- Документът не се записва, докато ред е без вид, стока е без код, мярката
  няма код по НАП или идентификаторът на клиента не минава проверката.
  Държавата и населеното място на клиента и на фирмата стават задължителни;
  празните при клиента програмата търси сама при записа и казва откъде са.
- На разпечатката се появява колона **Тариф. код** след описанието.
- Собственият вид документ иска попълнено поле **Вид по SAF-T**.
- В **Експорт към счетоводство** се появява получателят **SAF-T (НАП)**: един
  XML файл за календарен месец, в който влизат контрагентите, артикулите и
  данъчните документи от периода. Какво точно има в него и какво
  не, е описано в [SAF-T файлът от Rila.Tools](/blog/saf-t-faylat-ot-rila-tools-kakvo-ima).

Файлът носи само частта на фактурирането и сам по себе си не се подава; с
какво се допълва за Вашия случай, преценява счетоводителят Ви. Какво включва
функционалността на едно място - [SAF-T в Rila.Tools](/saf-t).

## В какъв ред се подреждат заварените данни

Старите стоки и картони са записани преди кодовете. За тях програмата дава три
работни списъка, които не зависят един от друг:

1. **SAF-T** с вдигната отметка **Само без код** - изписванията на мерки, които
   чакат код, най-честите отгоре.
2. **Стоки и услуги** с отметка **Непълни за SAF-T** - артикулите без вид или
   без код, с брояч колко остават. Избраното се помни при стоката и пътува към
   следващите документи.
3. **Клиенти и доставчици** с отметките **Непълни за SAF-T** и
   **С неразпознат идентификатор** - картоните без държава или населено място
   и номерата, които не минават проверката. За физическо лице без ЕИК и ЕГН
   **Сл. № ФЛ** и бутонът **Генериране** дават служебен номер.

Поправка в картона се отразява и на вече издадените документи, защото те четат
държавата и населеното място оттам.

## Как се включва

Функционалността я заявява собственикът на фирмата - и при изтекъл абонамент.
Мястото е **Настройки**, секцията **Допълнителни функционалности**, където на
реда **SAF-T** стои бутон **Заявяване**. Докато заявката чака нашето одобрение, редът показва „Заявена -
чака одобрение". Цената на месец стои на същия ред. Отделна сметка няма:
таксува се с абонамента, а годишният абонамент включва цената ѝ за
дванайсет месеца.

## Как става в Rila.Tools

1. Отворете **SAF-T** и дайте код на мерките без код; натиснете **Запис**.
2. В **Стоки и услуги** вдигнете **Непълни за SAF-T** и попълнете вида и кода.
3. Минете **Клиенти и доставчици** с отметките **Непълни за SAF-T** и
   **С неразпознат идентификатор**.
4. В **Настройки** → **Допълнителни функционалности** изберете **Заявяване** на
   реда **SAF-T**.
5. След одобрението, в **Експорт към счетоводство** изберете **SAF-T (НАП)** и
   попълнете **Настройки** - лицето за контакт и дали фирмата е част от група.
6. Задайте периода от първо до последно число на месеца, натиснете
   **Проверка**, поправете бележките и натиснете **Създаване на експорт**.

## Често задавани въпроси

### Прави ли Rila.Tools самия SAF-T файл?

Да, с включена функционалност **SAF-T**. Програмата създава XML файла за
месеца с данните на фактурирането - контрагенти, артикули, документи, данъчен
код на всеки ред и платеното към момента. Сметки, салда и счетоводни записи в
него няма. Тях внася счетоводителят със своя софтуер, а готовият файл се
качва в портала на НАП, подписан с електронен подпис.

### Какво става, ако изключа функционалността?

Отказът също минава през наше одобрение и до него функционалността работи.
След това колоните **Вид** и **Тариф. код** в документите не се показват,
записът не спира заради SAF-T полетата, а разпечатката е без колоната с кода.
Екраните **SAF-T**, **Стоки и услуги** и **Клиенти и доставчици** остават,
защото са за всички фирми, и с тях - въведените кодове.

### Трябва ли да класифицирам старите стоки?

Без функционалността нищо не Ви го налага. С нея всеки ред със стока иска вид
и тарифен код - по-бързо е артикулите да се подредят наведнъж през
**Непълни за SAF-T**, отколкото ред по ред в документите.

### Кой може да заяви функционалността?

Собственикът на фирмата. Останалите виждат функционалностите и състоянието
им, без бутон за заявка.

### Платена ли е подготовката?

Не. Кодовете на мерките, начините на плащане и видовете документи, колоните в
**Стоки и услуги**, знакът на картона и ежедневното допълване на картотеката
са за всички фирми. Платени са полетата в документите, проверката при записа и
файлът за НАП.

[Регистрирайте фирмата си в Rila.Tools](/#reg) - първият месец е безплатен,
без карта.